| ZBF16C4AC3 |
GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI STAGIONI INVERNALI... |
5.145,46 € |
DI FRANCO SALVATORE |
| 6517550467 |
RICOVERO MINORI D. |
47.723,08 € |
COOPERATIVA ARCOBALENO |
| 65215980EC |
RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO DI CUI AI RAPPORTI DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL... |
129.851,40 € |
AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA |
| ZF117BCE5E |
FORNITURA FOGLI DI REGISTRO DI STATO CIVILE |
532,53 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZA517C1EE5 |
RILEGATURA DELIBERE,DETERMINE E ORDINANZE SINDACALI |
878,40 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZE717C1F09 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LISTE DI LEVA |
395,28 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| Z4B17C1E26 |
ASSISTENZA E GESTIONE SITO WEB |
7.808,00 € |
EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z6117C1F32 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE |
5.856,00 € |
EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z3417C9B5A |
FORNITURA DIVISE POLIZIA MUNICIPALE |
5.000,00 € |
|
| Z3217CD79A |
SERVIZIO STREAMING CONSIGLIO COMUNALE |
1.000,00 € |
|
| Z7C17CD7F0 |
ACQUISTO HARDWARE |
5.500,00 € |
|
| ZEB17CD87 |
INSTALLAZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA |
2.000,00 € |
|
| Z4717DE04B |
ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI |
2.719,38 € |
DATANET SRL |
| Z6F020CF33 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIP FONIA 1° BIMESTRE 2016 |
935,66 € |
TELECOM ITALIA |
| 0ZC0CE7950 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER ACCESSO SPC IN CONVENZIONE |
1.648,58 € |
TELECOM ITALIA |
| Z4C14CD788 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS |
134,69 € |
ENEL ENERGIA |
| Z880C857B8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO WEB STORAGE |
427,00 € |
DATANET SRL |
| X0E17CD5BE |
RICOVERO DISABILE G.C. |
19.598,09 € |
ASSOCIAZIONE ONLUS "DOMUS" |
| Z8816D0EBD |
SERVIZIO PER NOTIFICHE ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI, |
4.000,00 € |
NEXIVE S.P.A. |
| X3617CD5BD |
RICOVERO DISABILE C. S. G. |
21.467,14 € |
COOPERATIVA SOCIALE ERBITENSE |
| XBA15A90C9 |
DI LEONFORTE CINZIA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
3.202,17 € |
CARTOLIBRERIA BALOCCHI E SCARABOCCHI DI CINZIA DI LEONFORTE |
| XED15A90CE |
SAD COMUNALE TRAMITE VOUCHER A PERSONA DISABILE PRIVA DI SUPPORTO FAMILIARE ANNI 2016-2017 |
11.045,54 € |
COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO DOMANI A R.L. |
| X1A15A90CD |
SAD COMUNALE TRAMITE VOUCHER PER N. 11 ANZIANI ANNO 2016 |
22.909,62 € |
COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO DOMANI A R.L. |
| Z9912CC445 |
SALDO FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE |
540,00 € |
NON SOLO CARTA DI FOTI BASILIO |
| Z6F020CF33 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM FEBBRAIO-MARZO 2015 |
98,50 € |
TELECOM ITALIA |
| Z0F05274A2 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE ENTE ANNO 2015 |
13.500,00 € |
INSURANCE GLOBAL SERVICE |
| Z4C14CD788 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS |
89,26 € |
ENEL ENERGIA |
| X4215A90CC |
DITTA SCREPIS ANTONINO-TRASPORTO SCOLASTICO FRAZIONE SAN GIORGIO- PERIODO NOVEMBRE/GIUGNO 2015/2016 |
11.781,82 € |
SCREPIS ANTONINO |
| ZD516C4DC0 |
Affidamento del servizio di prelievo e smaltimento percolato prodotto nella vasca di raccolta... |
36.300,00 € |
Celauro Service S.r.l. |
| Z3F16C4C8A |
Fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione in amministrazione diretta del... |
3.606,55 € |
RAGUSA PAOLINA |
| Z8916D7013 |
Affidamento del servizio di manutenzione programmata nel montascale rettilineo con piattaforma... |
350,00 € |
New Albatross |
| Z6716D36DE |
Intervento urgente da eseguire nella strada rurale di contrada Maddalena in Assoro. |
2.868,85 € |
"MC CALCESTRUZZI" DI MAZZOLA GIUSEPPE & C. |
| Z6016C49AB |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. RISCHI DIVERSI,ACCESSORI ED... |
3.707,37 € |
GUARINO ASSICURAZIONE SNC |
| Z9716C9B2A |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. CT500258 SCADENZA AL 31/12/2015 RELATIVO AGLI IMPIANTI... |
1.100,00 € |
OTIS SERVIZI SRL |
| Z2516CAD76 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NELL'ABITATO DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO ANNO 2016. |
1.865,29 € |
"ARA" DI MASCAGNI ROSA |
| Z3716D0C84 |
LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE DIGITALE TECNOLOGIA LASER CON FASCICOLATORE, FRONTE/RETRO AUTOMATICO,... |
795,08 € |
EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| ZB416D45BD |
RECEPIMENTO OBBLIGHI DELLA DELIBERAZIONE 243/2013/R/EEL DELL' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E... |
545,45 € |
Failla Francesco |
| Z1B16D44B3 |
RECEPIMENTO OBBLIGHI DELLA DELIBERAZIONE 243/2013/R/EEL DELL' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E... |
737,70 € |
Failla Francesco |
| Z9F16D0E13 |
SERVIZI POSTALI |
4.000,00 € |
|
| ZF31505C7E |
LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA |
193,30 € |
ENEL ENERGIA |
| Z4C14CD788 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS |
201,92 € |
ENEL ENERGIA |
| ZF31505C7E |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA |
602,41 € |
ENEL ENERGIA |
| 0ZC0CE7950 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONTRATTO ACCESSO SPC IN CONVENZIONE . PERIODO MARZO-SETTEMBRE |
5.770,03 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
LIUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2015 |
1.029,12 € |
TELECOM ITALIA |
| ZDF0D6EC48 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOG HOUSE PER SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO E MANTENIMENTO... |
4.749,99 € |
DOG HOUSE |
| Z4C14CD788 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS |
1.357,97 € |
ENEL ENERGIA |
| Z4C14CD788 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS |
3.264,44 € |
ENEL ENERGIA |
| ZDC03324AB |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDUWARE DI SCARDULLO SANTO PER SERVIZIO SITO WEB . 2° SEMESTRE 2015 |
2.000,00 € |
EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z330332533 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDUWARE DI SCARDULLO SANTO PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 2° SEMESTRE... |
1.467,45 € |
EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| ZF91573730 |
SERVIZIO PER AFFIANCAMENTO OPERATIVO ELABORAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI. |
762,50 € |
DATANET SRL |
| Z0714DD86 |
SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE TARI |
7.500,00 € |
DATANET SRL |
| Z291418C80 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA |
4.123,60 € |
DATANET SRL |
| XCFIICE50E |
IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO C.S.G. |
5.955,36 € |
COOPERATIVA SOCIALE ERBITENSE |
| X7F11CE510 |
IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO G. C. |
5.955,36 € |
COOPERATIVA ALISEA |
| X6A15A90CB |
CITA-IMPEGNO SPESA TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI |
10.600,72 € |
CITA |
| 6407460343 |
INTERBUS-IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI |
116.685,25 € |
INTERBUS |
| X9215A90CA |
AST-IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI
|
10.772,48 € |
AST |
| ZAE16369F9 |
STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI... |
1.086,00 € |
SACCO GIOVANNI |
| Z351635778 |
PROGETTAZIONE SECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI... |
6.812,09 € |
GIUNTA MARIO |
| ZA810AC8B1 |
LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' PATRIMONIALE COLPA LIEVE 2015 |
3.299,97 € |
INSURANCE GLOBAL SERVICE |
| XE215A90C8 |
CITA-IMPEGNO SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA |
18.089,55 € |
CITA |
| Z000BF893E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRAXIS PER SERVIZIO BANCHE DATI LEGISLATIVO 2015 |
1.400,00 € |
PRAXIS S.P.A |
| ZF8159260E |
Affidamento del servizio di prelievo e smaltimento percolato prodotto nella vasca di raccolta... |
15.000,00 € |
Tech Servizi srl |
| Z0E116D4EB |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE 2015 |
915,00 € |
studio contino |
| XD61391927 |
BANNO' ANTONELLA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
1.198,18 € |
CARTOLIBRERIA DI BANNO' ANTONELLA |
| X36139192B |
TERMINI GIUSEPPE PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
1.941,94 € |
CARTOLIBRERIA TERMINI GIUSEPPE |
| Z160CE86D8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM MOBILE 4° BIMESTRE 2015 |
41,44 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM MOBILE 4° TRIMESTRE 2015 |
674,17 € |
TELECOM ITALIA |
| Z4714F8192 |
Intervento urgente da eseguire nelle strade rurali ricadenti nelle zone di Assoro |
819,67 € |
"MC CALCESTRUZZI" DI MAZZOLA GIUSEPPE & C. |
| ZB614F8213 |
Intervento urgente da eseguire nelle strade rurali ricadenti nella zone della frazione San Giorgio |
819,67 € |
SCREPIS GIUSEPPE |
| X531391924 |
AZZOLINA GIUSEPPA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
309,87 € |
IL MATITONE DI AZZOLINA GIUSEPPA |
| Z9D153B0DF |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NUMERO 1 DISINFESTAZIONE CENTRO ABITATO DI ASSORO E FRAZIONE SAN... |
999,00 € |
"ARA" DI MASCAGNI ROSA |
| 6002640F37 |
AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA 1°-2°-3° 2015 IMPEGNO DETERMINA N. 827/2014 ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 |
50.166,49 € |
AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA |
| Z62122330A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED PER FORNITURA BUOI PASTO |
8.050,00 € |
edenred |
| Z1F1533A97 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA NEL LOCULARIO... |
1.386,20 € |
VICARIO SALVATORE |
| Z9912CC445 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NON SOLO CARTA DI FOTI BASILIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE.... |
1.080,00 € |
NON SOLO CARTA DI FOTI BASILIO |
| Z3C0CF09AF |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI PER ABBONAMENTO ON LINE MODULISTICA ENTI LOCALI . ANNO 2014 |
305,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| Z351272D49 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OTERI VALERIO PER RILEGATURA DELIBERE |
793,00 € |
oteri valerio |
| ZDF0D6EC48 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOG HOUSE PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CATTURA, TRASPORTO E RICOVERO... |
9.500,00 € |
DOG HOUSE |
| ZDF0D6EC48 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOG HOUSE PER SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO E RICOVERO CANI RANDAGI .... |
10.000,00 € |
DOG HOUSE |
| 0ZC0CE7950 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTO ACCESSO SPC IN CONVENZIONE DIGIT PA - GENNAIO-FEBBRAIO 2015 |
1.672,22 € |
TELECOM ITALIA |
| XA31391922 |
TRECARICHI LUANA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
41,32 € |
CARTOLIBRERIA CARTOLANDIA DI TRECARICHI LUANA |
| X7B1391923 |
ILARDO GIUSEPPA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
206,58 € |
CARTOLIBRERIA PAPER SHOP DI ILARDO GIUSEPPA |
| XCB1391921 |
SOTTILE MARIANNA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
103,29 € |
CARTOLIBRERIA SOTTILE MARIANNA |
| XAE1391928 |
PRESTAZIONE MISICALE A. PACINI SANTA PETRONILLA 2015 |
2.200,00 € |
ASSOC. MUSICALE A.PACINI |
| XE1139192D |
FORNITURA MANIFESTI SANTA PETRONILLA 2015 |
204,92 € |
Novagraf sn. |
| X5E139192A |
FUOCHI PIROTECNICI SANTA PETRONILLA 2015 |
1.229,51 € |
DITTA PIROLANDIA |
| Z9912CC445 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NON SOLO CARTA CARTA DI FOTI BASILIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE... |
1.080,00 € |
NON SOLO CARTA DI FOTI BASILIO |
| ZF01223313 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATANET DI CATANIA PER ASSISTENZA SOFTWARE GIURIDICA DEL PERSONALE |
3.001,20 € |
DATANET SRL |
| ZD40CB9321 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATANET DI CATANIA PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE GIURIDIVA DEL... |
4.764,10 € |
DATANET SRL |
| Z78143231E |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE TERRITORIO DI ASSORO. |
2.274,88 € |
SCREPIS GIUSEPPE |
| ZDC03324AB |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDUWARE DI SCARDULLO SANTO PER SERVIZIO SITO WEB DEL COMUNE DI... |
2.000,00 € |
EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z330332533 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDUWARE DI SCARDULLO SANTO PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 1°... |
1.467,50 € |
EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z930CB9342 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DATANET DI CATANIA PER ASSISTENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO ON LINE... |
732,00 € |
DATANET SRL |
| Z351418DC6 |
SOFTWARE CERTIFICATI AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL RENDICONTO. |
1.390,80 € |
GESINT SRL |
| Z6D1223310 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINATRA LIGHTS PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA... |
3.800,00 € |
SINATRA LIGHTS |
| Z481296728 |
Intervento di somma urgenza per i lavori di ripristino della parte di sede stradale crollata,... |
2.459,01 € |
SCREPIS GIUSEPPE |
| ZCC14C855B |
ENEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CONSORZIO A.S.I DI ASSORO |
4.825,38 € |
ENEL ENERGIA |
| ZDF0D6EC48 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOG HOUSE PER SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO , RICOVERO E MANTENIMENTO... |
7.499,94 € |
DOG HOUSE |
| Z6412387CD |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDUWARE DI SCARDULLO SANTO PER ASSISTENZA STRAORDINARIA SOFTWARE... |
500,00 € |
EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| ZDF0D88107 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A PER ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA DEMOS IN USO AI SERVIZI... |
2.719,38 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| Z1EL249E04 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI MODULGRAFICA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE 2015 |
498,98 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| XA711CE50F |
MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/2015 |
22.273,55 € |
F.B. SERVIZI DI BARBERA FRANCESCO |
| X18107B6C3 |
ILARDO ROSANNA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
185,93 € |
CARTOLIBRERIA PIANETA SCUOLA DI ILARDO ROSANNA |
| Z0714DD86 |
SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE TARI. |
7.500,00 € |
|
| Z5F02710E5 |
ENI GAS ISTITUTO COMPRENSIVO-CENTRO DIURNO ANZIANI-ANGELI-EX MACELLO |
25.906,72 € |
ENI |
| Z4C14CD788 |
ENEL GAS ISTITUTO COMPRENSIVO-CENTRO DIURNO ANZIANI-ANGELI-EX MACELLO |
7.341,33 € |
ENEL ENERGIA |
| ZF31505C7E |
ENEL ISTITUTO COMPRENSIVO-CENTRO DIURNO ANZIANI-ANGELI-EX MACELLO |
7.184,59 € |
ENEL ENERGIA |
| Z6F020CF33 |
TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO-CENTRO DIURNO ANZIANI |
1.830,24 € |
TELECOM ITALIA |