| Z6F268CA22 |
STAMPA IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE SOLLECITI TARI 2016/2017 |
8.400,00 € |
DATANET SRL |
| Z32268CA5C |
STAMPA IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTI TARI 2015 |
4.000,00 € |
DATANET SRL |
| ZB12669E59 |
FORNITURA DI MATERIALI EDILI PERLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE |
5.320,00 € |
RAGUSA PAOLINA |
| Z812669F23 |
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO APRIPORTA ELETTRICO PER LA PORTA ANTIPANICO A GIORNO COLLOCATA NEL... |
330,00 € |
LED SOUND SERVICE |
| ZC1266AC77 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI COMUNALI, PROPEDEUTICI, PER... |
500,00 € |
LED SOUND SERVICE |
| Z20266AD31 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI E SCUOLE MATERNE. OPERE DA FABBRO |
500,00 € |
MALAGUARNERA MARIANO |
| Z5C266ADAD |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA FALEGNAME |
524,00 € |
BANNO' PAOLO |
| Z36266AE38 |
INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE |
363,64 € |
VICARIO SALVATORE |
| Z79266AEA1 |
FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE EDILI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL... |
3.270,00 € |
CASTRO NICOLO' |
| ZA3266AF2A |
Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi e nei plessi si scuole elememntari... |
1.311,00 € |
DI FRANCO SALVATORE |
| Z8B266AF8F |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER LE RETI VIARIE DI ASSORO E S. GIORGIO |
409,80 € |
SEGNALETICA MANNO SRL |
| ZE0266AFEB |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRDE E AREE DI PERTINENZA COMUNALE. OPERE DA FABBRO |
819,00 € |
PAXHIA SALVATORE & GIUSEPPE |
| Z91266B032 |
FORNITURA LAMPADE E NEON CON TECNOLOGIA LED PER GLI IMMOBILI COMUNALI |
819,67 € |
Prima Luce srl |
| Z81266B0C9 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO RURALE "SPARACIO" |
409,00 € |
MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE & C. |
| Z9C266B133 |
MANUTENZIONE EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA SPIGA IN ASSORO. APPRONTAMENTO ENERGIA ELETTRICA ISOLA... |
1.000,00 € |
LED SOUND SERVICE |
| ZF1266B18F |
MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI. OPERE DA MARMISTA |
204,92 € |
MARMI LUPO SNC DI LUPO FILIPPO ANTONIO & C. |
| Z97266D7B2 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSORO E SAN GIORGIO |
2.000,00 € |
LED SOUND SERVICE |
| Z04268CEA1 |
Affidamento e impegno di spesa per la fornitura pattumiere domestica da 35 litri doppio sportello... |
1.880,00 € |
ECOPLAST SRL |
| Z6226760C2 |
MANUTENZIONE MECCANICA SUI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE |
685,00 € |
R.A.M.A.S DI BONOMO PAOLO |
| ZD4267D9B0 |
MANUTENZIONE MECCANICA SUL VEICOLO MOTO APE TG. X427YS |
409,84 € |
AUTO LB SRL |
| ZD72644D9A |
IMPEGNO RICOVERO DISABILE C.S.G |
26.400,47 € |
COOPERATIVA SOCIALE ERBITENSE |
| ZD0268C9CE |
ABBONAMENTO MODULISTICA ENTI LOCALI |
1.570,00 € |
MYO S.P.A |
| ZFA266B206 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONE BLINDATO PRESSO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI |
4.510,00 € |
CMF DI GIUNTA BENEDETTO & C |
| ZAC26702F8 |
LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DA ESEGUIRE NEL TRATTO DI VIA GAGLIANO IN ASSORO |
2.802,34 € |
DITTA MURATORE GIUSEPPE |
| Z22266B2A2 |
LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DA ESEGUIRE IN ALCUNE STRADE COMUNALI DI ASSORO E FRAZ. S. GIORGIO |
23.926,00 € |
"MC CALCESTRUZZI" DI MAZZOLA GIUSEPPE & C. |
| ZCF266B32E |
INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE NELLE STRADE RURALI RICADENTI IN TERRITORIO DI ASSORO |
12.295,08 € |
SCREPIS GIUSEPPE |
| Z3C266B6B3 |
Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire nel parco urbano di Assoro. Realizzazione... |
5.000,00 € |
Pergola Angelo |
| Z7B266B703 |
Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire nel parco urbano di Assoro. Verifica torri... |
500,00 € |
LED SOUND SERVICE |
| ZB3266B766 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE |
2.049,00 € |
CASTRO NICOLO' |
| Z2E26012B7 |
ABBONAMENTO SERVIZI ENTI ON LINE |
440,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZEE25EF52F |
SOFTWARE GESINT |
1.073,50 € |
GESINT SRL |
| ZD7267F302 |
RILEGATURE DELIBERE-DETERMINE ANNO 2018 |
630,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZCB2631971 |
Impegno e accertamenti somma per il servizio di trasporto pubblico locale in autobus attualmente... |
5.206,14 € |
AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA |
| Z34267159C |
ISTALLAZIONE I.T.S.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS |
819,67 € |
EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| 7725465764 |
IMPEGNO RICOVERO MINORI D'ASSORO |
79.630,32 € |
COOPERATIVA ARCOBALENO |
| Z752644CAE |
IMPEGNO RICOVERO DISABILE G.C. |
26.400,46 € |
COOPERATIVA SOCIALE MADONNA DEL CARMELO |
| Z352661DD2 |
CITA-IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA-PERIODO GENNAIO 2019 |
1.110,82 € |
CITA |
| Z0225E43D7 |
Distruzione Carcassa di n. 1 equino |
900,00 € |
Lo Giudice Srl |
| Z6026384E3 |
Det.a cont. e contestuale affid., med. trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di pattumiere... |
9.870,63 € |
ECOPLAST SRL |
| Z192641191 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ASSORO. |
23.362,95 € |
MALAPONTI CALOGERO |
| Z8E263904E |
Bonifica,rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi e non abbandonati in modo incontrollato,... |
5.867,04 € |
Progitecsrl |
| Z96260FF96 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA. PRELIEVO E CARATTERIZZAZIONE (ANALISI CHIMICHE) PERCOLATO NEL... |
410,00 € |
LABORATORI DAC SAS |
| Z30261C0B3 |
VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017 AI COSTI DELLA SRR SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE... |
5.251,06 € |
SRR |
| Z04261D728 |
VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018 AI COSTI DELLA SRR SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE... |
11.538,19 € |
SRR |
| ZC1261D527 |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA E INFORTUNIO... |
1.579,00 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI ENNA H95 |
| Z9B260FDFE |
Affidamento del servizio di rimazione, trasporto, bonificae smaltimento presso impianti... |
3.451,20 € |
Progitecsrl |
| Z3825C9543 |
Lavori urgenti per sfoltimento alberi nell'abitato di Assoro |
400,00 € |
MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE & C. |
| ZEB259EEFB |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI ELEMNTI LAPIDEI PERICOLOSI E MESSA IN SICUREZZA... |
3.334,14 € |
Salatino Carmelo |
| ZD125C9457 |
Fornitura e posa in opera di porta antipanico a giorno completa di vetri da collocare nel... |
1.229,51 € |
PAXHIA SALVATORE & GIUSEPPE |
| ZDC25A3E47 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA LOCALI EDIFICIO COMUNALE |
219,99 € |
BRUNO GIOVANNI |
| Z8D257DDAF |
SAD COMUNALE TRAMITE VOUCHER DI SERVIZIO PER N. 8 ANZIANI PERIODO DAL 01/01/2019 AL... |
33.322,61 € |
COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO DOMANI A R.L. |
| ZE1260C171 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LISTE DI LEVA 2018 |
324,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZA725EF5A8 |
STAMPA IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE AVVISI TASI ANNO 2014 |
4.372,29 € |
DATANET SRL |
| Z6425EFA26 |
RINNOVO SERVIZIO INTERNET AREA PERSONALE - MODULISTICA ON LINE 2019 |
396,50 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZB625EFAAE |
ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE 2019 |
508,76 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZEA25DE389 |
STAMPA IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE AVVISI SALDO TARI ANNO 2018 |
3.221,92 € |
DATANET SRL |
| Z2A25DE4BB |
SOFTWARE CERTIFICATO RENDICONTO E BILANCIO |
450,00 € |
DATANET SRL |
| ZD325DE433 |
SOFTWARE PIATTAFORMA SIOPE PLUS |
3.065,57 € |
DATANET SRL |
| Z0225E43D7 |
Fornitura di beni Kit ( sacchetti di vari colori) per la raccolta domiciliare differenziata... |
5.737,71 € |
Progitecsrl |
| Z5F25C4592 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
163,93 € |
LGB DI LO GRASSO BRUNO GAETANO |
| Z7F25C4173 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
573,62 € |
ERREBIAN |
| ZEE25DE693 |
SISTEMAZIONE CENTRALINO SELTA-SOSTITUZIONE SWITCH |
2.562,00 € |
EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z2F25D510C |
AFFIDAMENTO HOSTING + 16 PEC DOMINIO ISTITUZIONALE 2018/2019 |
170,00 € |
EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| ZB525C1A14 |
FORNITURA CANCELLERIA |
358,68 € |
ERREBIAN |
| Z2925855CD |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO |
106,55 € |
MALAGUARNERA MARIANO |
| ZD125BD817 |
IMPLEMENTAZIONE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE |
456,28 € |
studio contino |
| Z53255FC54 |
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PER... |
4.960,00 € |
RONDINELLA FILIPPO |
| Z8F258F5A8 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASSORO E ASSOCIAZIONE EREI DI TROINA |
10.000,00 € |
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE EREI ETS |
| 7322174123 |
IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI D'ASSORO |
47.955,81 € |
COOPERATIVA ARCOBALENO |
| Z12259D3DE |
Affidamento diretto per l'acquisto di scuolabus usato |
16.024,59 € |
AUTO LB SRL |
| Z1525AD29E |
Impegno di Spesa per analisi merceologica e relativa classificazione dei rifiuti RSU ( frazione... |
850,00 € |
C.A.D.A. Chimica Applicata Depurazione Acqua s.n.c. |
| ZCE2584C59 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
245,90 € |
EDWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z00257D904 |
CITA-IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA-PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 |
2.025,55 € |
CITA |
| Z222585FAE |
CITA-IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI-PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 E... |
12.881,39 € |
CITA |
| ZD42585DA7 |
AST-IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI-PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018 E GENNAIO-MAGGIO... |
8.667,43 € |
AST |
| 7673105E8B |
INTERBUS-IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E... |
90.412,96 € |
INTERBUS |
| 767267293A |
Affidamento del serviziodi raccolta e trasporto rifiuti ( R.S.U. e R.D) del Comune di Assoro, per... |
188.986,91 € |
Progitecsrl |
| Z5B255FC86 |
Incarico professionale per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di... |
2.137,50 € |
Armenio Antonio |
| Z5D257CCD3 |
FORNITURA N. 150 BLOCCHETTI BUONI PASTO |
6.633,67 € |
edenred |
| Z0F257CC64 |
ACQUISTO MODULO PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEL RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI... |
305,00 € |
DATANET SRL |
| ZAF253804A |
Affidamento incarico professionale per la redazione della relazione archeologica per i lavori di... |
1.000,00 € |
De Domenico Carlo |
| Z3224CEA82 |
MANUTENZIONE MECCANICA SUI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE |
637,28 € |
AUTO LB SRL |
| ZCB252C8A5 |
Affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in corso di progettazione per... |
3.977,89 € |
Gagliano Rosario |
| ZF724E9B0C |
FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' REGALGAS SRL"STAZIONE DI... |
1.639,34 € |
REGALGAS SRL STAZIONE DI SERVIZIO "LUKOIL" |
| Z422596E17 |
Oneri di conferimento in discarica frazione umido derivante della raccolta differenziata |
10.150,00 € |
Sicula compost S.r.l. |
| Z0924F8205 |
FORNITURA CARBURANTE |
495,00 € |
FARO' VITO |
| Z7F24D71FA |
CITA-IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA-PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 |
1.953,27 € |
CITA |
| Z9E24AF820 |
Affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e altri servizi di igiene pubblica (... |
21.600,00 € |
Progitecsrl |
| Z2424800B7 |
Conferimento in discarica rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
5.908,00 € |
Raco Srl |
| ZC1248824B |
Versamento anticipazione in conto conferimento in favore della Società Ambiente e Tecnologia Srl,... |
17.179,47 € |
Società Ambiente e Tecnologia Srl |
| Z872404A43 |
FORNITURA E POSA IN OPERA OPERE DA FABBRO E VETRI CAMERA |
942,62 € |
|
| ZEF2480086 |
Ordinanza Sindacale n. 14/2018 oneri conferimento in discarica R.S.U. non pericolosi mese di... |
32.000,00 € |
Sicula trasporti |
| Z252416999 |
RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A |
2.000,00 € |
poste italiane sma |
| ZB4235691D |
FORNITURA DI MISURATORE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA... |
388,63 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z1B23C1603 |
MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE |
610,00 € |
NON SOLO CARTA DI FOTI BASILIO |
| Z1F2375559 |
FORNITURA MANIFESTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE GIUGNO 2018 |
660,00 € |
NERD SRL |
| Z7D2371671 |
FORNITURA PACCHI DI CANCELLERIA ELEZIONI AMMINISTRATIVE GIUGNO 2018 |
117,12 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| Z6923DEE0D |
Ordinanza Sindacale n. 14/2018 Oneri Conferimento in Discarica RSUnon pericolosi mese di maggio e... |
32.000,00 € |
Sicula trasporti |
| 7463009DD7 |
Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti ( R.S.U. e R.D) del Comune... |
167.663,92 € |
Progitecsrl |
| ZC3231A765 |
MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI |
150,00 € |
COSTA ESTINTORI S.R.L. |
| Z962311105 |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CATTURA CANI RANDAGI 2018/2019 |
30.604,00 € |
DOG HOUSE |
| Z2E2247F86 |
SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI RACCOLTA DELLA EX DISCARICA... |
31.800,00 € |
Tech Servizi srl |
| Z762308DD6 |
Lavori di rifacimento della copertura del fabbricato per alloggi per i braccianti agricoli di cui... |
1.250,00 € |
DITTA MURATORE GIUSEPPE |
| ZD62454A7A |
Servizio di gestione dei rifiuti urbani provenienti dalla Raccolta differenziata |
4.329,12 € |
Morgan's srl |
| ZD123DE9BA |
Conferimento in discarica Rifiuti non pericolosi - periodo mese di aprile 2018 |
16.000,00 € |
Sicula trasporti |
| ZB32306C46 |
Ordinanza sindacale nr. 9/2018 Affidamento servizio igiene ambientale nel territorio Comunale per... |
26.363,64 € |
GENERAL MONTAGGI SOC. COOP. |
| Z7A22FAF5E |
RELAZIONE GESTIONE RENDCIONTO |
475,80 € |
GESINT SRL |
| ZC622F9E98 |
STAMPA E IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI IMU 2015 |
7.450,00 € |
DATANET SRL |
| Z4A22F9E82 |
STAMPA PIEGATURA IMBUSTAMENTO AVVISI ACCERTAMENTI TARI 2013/2014 TARI |
4.977,54 € |
DATANET SRL |
| Z1522F2E2D |
ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATICO CONTROLLO ACCERTAMENTI IMU 2015 |
12.993,00 € |
DATANET SRL |
| ZA122CB34F |
ELABORAZIONE STAMPA PIEGATURA E IMBUSTAMENTO TARI ACCONTO 2018 |
3.327,93 € |
DATANET SRL |
| ZCE22CB2B1 |
ELABORAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2018 |
762,50 € |
DATANET SRL |
| Z3E22A9FAF |
Manutenzione ordinaria discarica - prelievo e caratterizzazione ( analisi chimico-fisiche)... |
410,00 € |
DAC di Catalano Puma Anna Daniela |
| ZCA2299674 |
Ordinanza Sindacale n. 5/2018 - aI SENSI DELL'ARTICOLO 191 D.Lgs 152/2006 per l'affidamento del... |
26.363,64 € |
GENERAL MONTAGGI SOC. COOP. |
| Z272290974 |
Ordinanza Sindacale n. 5/2018 - Oneri di conferimento in discarica R.S.U. non pericolosi mese di... |
16.000,00 € |
Sicula trasporti |
| Z8121FA030 |
Interventi di consolidamento e restauro del complesso dell'ex chiesa di Santa Caterina in Assoro... |
855,41 € |
Bannò Salvatore |
| Z67218262B |
MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018
REVOCA CON DET. N. 323 DEL 20/04/2018 |
8.880,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE "ORCHIDEA" |
| 2812706e67 |
ACQUAENNA ISTITUTO COMPRENSIVO - EX MACELLO |
4.850,29 € |
|
| Z6F020CF33 |
TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO-CENTRO DIURNO ANZIANI |
2.133,06 € |
TELECOM ITALIA |
| ZF31505C7E |
ENEL ISTITUTO COMPRENSIVO-CENTRO DIURNO ANZIANI-ANGELI-EX MACELLO |
15.487,73 € |
ENEL ENERGIA |
| Z4C14CD788 |
ENEL GAS ISTITUTO COMPRENSIVO-CENTRO DIURNO ANZIANI-EX MACELLO |
37.551,65 € |
ENEL ENERGIA |
| Z0B22A4671 |
Noleggio a Freddo veicolo autocompattatore per la raccolta e trasporto dei R.S.U. nel territorio... |
7.280,00 € |
GENERAL MONTAGGI SOC. COOP. |
| ZF52290917 |
Oneri di conferimento in discarica R.S.U. non pericolosi mese di Gennaio e Febbraio 2018 |
32.000,00 € |
Sicula trasporti |