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Determina n. 319/2018

Impegno e liquidazione di spesa per fattura ACQUAENNA-Utenza scuola elementare di S.Giorgio. Periodo 01/01/2018- 28/02/2018

Numero:

319

Data:

17 aprile 2018

Descrizione

Impegno e liquidazione di spesa per fattura ACQUAENNA-Utenza scuola elementare di S.Giorgio. Periodo 01/01/2018- 28/02/2018

Documento

319.pdf [.pdf 138,19 Kb - 07/05/2018]

Allegati

allegato [.pdf 364,69 Kb - 07/05/2018]

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Servizi Sociali e Culturali"

Responsabile

Dott.ssa Bannò Lucia

Tipo di documento

Documento albo pretorio > Atto amministrativo > Deliberazione > Deliberazione del Consiglio comunale

Formati disponibili

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Ultimo aggiornamento pagina: 07/05/2018 11:07:28