| ZBB10E2BA5 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA... |
2.784,00 € |
ING. PENNISI |
| ZE80CF9049 |
FORNITURA DI VERNICE ACRILICA PREMISCELATA PER SEGNALETICA STRADALE |
2.019,84 € |
ISA SEGNALETICA |
| Z490AC9ADA |
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VISURE AL PUBBLICO PRESSO LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO, GIA'... |
404,03 € |
TG ASSICURAZIONI SRL |
| Z9D0CF90A9 |
FORNITURA PRESIDI MINIMI DI SICUREZZA ( GUANTI DA LAVORO) |
185,90 € |
RANDAZZO CARMELO |
| Z9D0CF90A9 |
FORNITURA DI PRESIDI MINIMI DI SICUREZZA (SCARPE DA LAVORO) PER IL PERSONALE DEL SETTORE III |
1.240,16 € |
CASTRO NICOLO' |
| Z9D0CF90A9 |
FORNITURA DI PRESIDI MINIMI DI SICUREZZA ( TUTE DA LAVORO) PER IL PERSONALE DEL III SETTORE |
213,11 € |
RAGUSA PAOLINA |
| Z300D0C395 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI... |
2.049,18 € |
RAGUSA PAOLINA |
| ZDE0D0C466 |
FORNITURA DI MATERIALE SALINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E P. ZZE INTERNE... |
245,90 € |
MULINO "SAN GIUSEPPE" DI VIRZI' CALOGERO E C. S.A.S. |
| ZDE0D0C466 |
FORNITURA DI MATERIALI MARMOREI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E P. ZZE... |
327,87 € |
MARMI LUPO SNC DI LUPO FILIPPO ANTONIO & C. |
| ZDE0D0C466 |
FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E P. ZZE INTERNE... |
1.475,41 € |
CASTRO NICOLO' |
| Z350D0FBD6 |
PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA'DERIVANTI DA... |
1.000,00 € |
BUTTO' CARMELO |
| ZCE0D14764 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE DI ASSORO |
622,95 € |
ARTINFER DI MALAGUARNERA ANTONINO |
| Z930D155E2 |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI MANUFATTI... |
409,83 € |
PAXHIA SALVATORE & GIUSEPPE |
| Z9F0D1758D |
VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE... |
1.106,55 € |
VERIT SRL |
| Z550D1A92E |
INTERVENTO DA ESEGUIRE NELLE STRADE RURALI IN CONTRADA ARGINAMELI, CUTICCHI E POZZO |
1.639,34 € |
SCREPIS GIUSEPPE |
| Z6E0D1AA09 |
INTERVENTO URGENTE DA ESEGUIRE NELLE STRADE RURALI IN CONTRADA ANNIREA, ARICULLA, GIANGAGLIANO,... |
3.278,68 € |
MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE & C. |
| Z6C0D1C8DF |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2014/2015 |
4.909,09 € |
DI FRANCO SALVATORE |
| ZA90D2122E |
RIMOZIONE E COLLOCAZIONE CORPI ILLUMINANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
804,10 € |
ELETTROTECNICA DI MARCO |
| Z4E0D21EE9 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NELL'ABITATO DI ASSORO E NELLA FRAZIONE SAN GIORGIO |
2.061,63 € |
"ARA" DI MASCAGNI ROSA |
| Z030D25FFF |
FORNITURA APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA SISTEMAZIONE BRUCIATORE A GAS PRESSO LA SCUOLA MEDIA... |
494,00 € |
DI FRANCO SALVATORE |
| X5D0CB315D |
TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO F.LLI GUARRERA |
4.907,64 € |
AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA |
| X350CB315E |
MENSA SCOLASTICA DAL 03/02/2014 AL 31/03/2014
CON PROROGA DAL 01/04/2014 AL 30/04/2014 |
26.841,70 € |
DITTA RISTO-CATENA SRL |
| X850CB315C |
INCARICO ASSISTENTE SOCIALE |
5.862,30 € |
ALAIMO CATERINA |
| XE00CB3160 |
RICOVERO DISABILE PSICHICO G.C. |
23.765,10 € |
COOPERATIVA SOCIALE COPROS |
| X0D0CB315F |
RICOVERO DISABILE PSICHICO C.S.G |
23.765,10 € |
COOPERATIVA SOCIALE ERBITENSE |
| Z6C0D2081 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONFIGURAZIONE SISTEMA DI RETE |
450,00 € |
eduware & software di scardullo santo |
| ZAD0CB315B |
TRASPORTO STUDENTI SAN GIORGIO |
10.463,25 € |
AUTONOLEGGIO SCREPIS PAOLO |
| ZBC0CE991D |
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DA ESEGUIRE NEGLI ASCENSORI DEI PLESSI SCOLASTICI "I. RICCIOLI" "E... |
1.270,00 € |
OTIS SERVIZI SRL |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
150,64 € |
SORGENIA |
| Z5E0CE268E |
MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA - PRELIEVO E CARATTERIZZAZIONE (ANALISI CHIMICHE) PERCOLATO... |
441,61 € |
LABORATORIO DAC DITTAINO ANALISI CHIMICHE |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI |
231,37 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA |
20,19 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
23,13 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI EX MACELLO |
21,56 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI EX MACELLO |
15,79 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
171,44 € |
ENI |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM CELLULARI TIM |
231,97 € |
TELECOM ITALIA |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI |
237,61 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA |
90,55 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
195,95 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA BORGO |
160,33 € |
ENEL |
| X020CB3159 |
ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE DISABILI |
11.154,15 € |
COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO DOMANI A R.L. |
| XD50CB315A |
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI |
27.704,54 € |
COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO DOMANI A R.L. |
| ZD00CE0979 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA - PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A CENTRO DI SMALTIMENTO DEL... |
9.000,00 € |
META SERVICE S.R.L. |
| ZCA0C7E32F |
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN OPERA DI N.1 PALO COMPLETO E LAVORI CONNESSI NELL'AREA DI... |
325,00 € |
SINATRA LIGHTS DI G.SINATRA |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI |
266,62 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA |
10,25 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
10,25 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
10,25 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
202,51 € |
ENI |
| X9A0B4A22D |
ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO |
818,22 € |
GRUPPO MAGGIOLI |
| X2A0CB3158 |
ORGANIZZAZIONE NATALE 2013 |
11.000,00 € |
ASSOC. ARCOBALENO CLUB |
| Z1A0CED94D |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE |
250,00 € |
eduware & software di scardullo santo |
| Z3C0CF09AF |
RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE MAGGIOLI |
750,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z0C0CE795D |
ATTIVAZIONE ACCESSO SPC IN CONVENZIONE DIGIT PA |
10.000,00 € |
TELECOM ITALIA |
| Z160CE86D8 |
CONVENZIONE MOBILE 5 |
500,00 € |
TELECOM ITALIA |
| ZD40CB9321 |
ASSISTENZA GESTIONE PERSONALE E PROTOCOLLO |
4.764,00 € |
DATANET SRL |
| Z930CB9342 |
ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ALBO PRETORIO ONLINE |
732,00 € |
DATANET SRL |
| Z080CA1B88 |
ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014 |
500,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZD00C7A512 |
COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO CON SCADENZA NOVEMBRE 2014. |
4.413,09 € |
GUARINO ASSICURAZIONE SNC |
| ZCF0C95726 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESITO GARA |
411,19 € |
PUBBLIKOMPASS SPA |
| Z4B0C957D9 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE ESITO GARA |
355,00 € |
A. MANZONI & C. SPA |
| ZCD0C914EB |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2013 |
450,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZCB091657 |
RILEGATURA DELIBERE,DETERMINE E ORDINANZE |
780,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZF70C899EA |
STAMPE MODELLI F24 ACCONTO E SALDO TARES |
7.500,00 € |
DATANET SRL |
| ZEE0C8977D |
AFFIANCAMENTO OPERATIVO TRIBUTO TARES |
3.500,00 € |
DATANET SRL |
| Z880C857B8 |
IMPEGNO SPESA WEB STORAGE |
427,00 € |
DATANET SRL |
| Z410C85831 |
RINNOVO ABBONAMENTO WEB LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI |
250,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZF30C7CFD7 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INA SAIA |
250,00 € |
eduware & software di scardullo santo |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL EX MACELLO |
78,27 € |
SORGENIA |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
147,59 € |
SORGENIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO-SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO-SCUOLE ELEMENTARI... |
333,40 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM CENTRO DIURNO ANZIANI |
104,92 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM CENTRO DIURNO ANZIANI |
58,62 € |
TELECOM ITALIA |
| Z520C74848 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE |
915,00 € |
studio contino |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA |
348,10 € |
ENEL |
| Z7BOC68088 |
POLIZZA ASSICURATIVA AUTO POLIZIA MUNICIPALE |
657,00 € |
Allianz S.P.A Agenzia di Enna |
| Z810C58726 |
RIPARAZIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE |
320,00 € |
auto la biunda s.r.l |
| 5514174854 |
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELL'AUTOLINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
50.166,49 € |
AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA |
| X170B4A22A |
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELL'AUTOLINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
16.722,16 € |
AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI |
204,38 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
90,27 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
232,07 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
93,13 € |
ENEL |
| XEA0B4A22B |
FORNITURA LIBRI |
400,00 € |
CAVALLOTTO LIBRERIA SRL |
| X5C0B4A222 |
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA FRAZIONE SAN GIORGIO |
12.864,87 € |
CITA |
| Z520CB3157 |
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI AST |
9.556,14 € |
AST |
| 54786336F8 |
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI INTERBUS |
82.121,15 € |
INTERBUS |
| XB70B4A226 |
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI INTERBUS |
13.906,55 € |
INTERBUS |
| ZBB10E2BA5 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE "PAES" |
2.784,00 € |
ING. PENNISI |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA |
184,86 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
154,54 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA BORGO |
100,65 € |
ENEL |
| Z000BF893F |
ABBONAMENTO BANCHE DATI PRAXIS |
4.300,00 € |
PRAXIS S.P.A |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
327,36 € |
SORGENIA |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA |
2.057,30 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
1.459,98 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
17,18 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
1.571,05 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA BORGO |
464,25 € |
ENI |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI |
203,75 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA |
175,48 € |
ENEL |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI |
13,88 € |
ENI |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM CELLULARI TIM |
123,97 € |
TELECOM ITALIA |
| X7A0CB3156 |
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI CITA |
6.568,96 € |
CITA |
| XB70B4A226 |
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI CITA |
871,00 € |
CITA |
| XB70B4A226 |
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI AST |
1.300,36 € |
AST |
| XB70B4A226 |
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI INTERBUS |
13.121,02 € |
INTERBUS |
| XBF0B4A227 |
TRASPORTO STUDENTI SAN GIORGIO |
5.918,02 € |
AUTONOLEGGIO SCREPIS PAOLO |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
158,97 € |
SORGENIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM CENTRO DIURNO ANZIANI |
163,47 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO-SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO-SCUOLA ELEMENTARE... |
314,56 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
35,81 € |
TELECOM ITALIA |
| ZBC0BA2569 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE INTERNE DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO. |
1.000,00 € |
RAGUSA PAOLINA |
| Z750BA25E2 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ASSORO E DELLA FRAZIONE... |
413,22 € |
RAGUSA PAOLINA |
| Z7F0BA23AD |
LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE... |
1.041,32 € |
ELETTROTECNICA DI MARCO |
| Z7F0BA23AD |
LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE... |
1.041,32 € |
SINATRA LIGHTS DI G.SINATRA |
| ZBC0BA2569 |
FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE DA... |
826,45 € |
RAGUSA PAOLINA |
| Z040B78633 |
SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE PER I LAVORI DI... |
1.874,37 € |
ARCH VINCENZO VACCALLUZZO |
| Z750BA25E2 |
FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI... |
413,22 € |
RAGUSA PAOLINA |
| X5C0B4A222 |
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA FRAZIONE SAN GIORGIO |
2.657,75 € |
CITA |
| XDF0B4A225 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL NUMERO DI PRESA SCUOLA MEDIA ASSORO |
47,49 € |
ENEL DISTRIBUZIONE |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURE ENEL SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
188,50 € |
ENEL |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI |
117,72 € |
ENI |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI |
228,65 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURE ENEL SCUOLA MEDIA |
515,85 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
100,22 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
94,28 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
285,56 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
285,56 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA BORGO |
215,66 € |
ENEL |
| Z180B50D4E |
MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE - PRELIEVO E CARATTERIZZAZIONE (... |
416,00 € |
LABORATORIO DAC DITTAINO ANALISI CHIMICHE |
| Z5D0B46D75 |
ACQUISTO SOFTWARE E LICENZA SISTEMA COMUNALE GESTIONE DOCUMENTI |
19.231,18 € |
eduware & software di scardullo santo |
| X9009C225D |
PAGAMENTO FATTURA ENEL NUMERO DI PRESA SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
47,49 € |
ENEL DISTRIBUZIONE |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
108,62 € |
SORGENIA |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURE ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI |
49,42 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
142,11 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
136,24 € |
ENEL |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
252,62 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
19,49 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI EX MACELLO |
29,60 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
291,62 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA BORGO |
313,03 € |
ENI |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
133,35 € |
SORGENIA |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI |
2.458,24 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI EX MACELLO |
35,75 € |
ENI |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM CELLULARI TIM |
213,41 € |
TELECOM ITALIA |
| X1809C2260 |
INCARICO ASSISTENTE SOCIALE |
4.901,37 € |
ALAIMO CATERINA |
| Z330AE4A36 |
FORNITURA MANIFESTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE |
1.000,00 € |
Novagraf sn. |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM CENTRO DIURNO ANZIANI |
104,93 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO-SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO-SCUOLA ELEMENTARE... |
315,52 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
53,90 € |
TELECOM ITALIA |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
169,11 € |
SORGENIA |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI |
225,64 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA |
336,02 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
258,12 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
356,89 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
195,20 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
418,30 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA BORGO |
445,61 € |
ENI |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM CENTRO DIURNO ANZIANI |
104,93 € |
TELECOM ITALIA |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA |
14,25 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA |
509,87 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
110,02 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
523,65 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA BORGO |
123,64 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA BORGO |
368,22 € |
ENEL |
| 51451529BD |
PICCOLE OPERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO, PUNTO B7 DEL QUADRO ECONOMICO - RECUPERO E... |
34.717,24 € |
CAPOBIANCO GIUSEPPE |
| X0209C2254 |
FORNITURA MANIFESTI SANTA PETRONILLA 2013 |
165,29 € |
NOVAGRAF SNC |
| X8509C2257 |
FORNITURA FIORI SANTA PETRONILLA 2013 |
181,82 € |
IL GIARDINO DI PERGOLA FRANCESCA |
| X0D09C225A |
NOLEGGIO CAMION SANTA PETRONILLA 2013 |
165,29 € |
DITTA MURATORE GIUSEPPE |
| XF209C224E |
FUOCHI PIROTECNICI SANTA PETRONILLA 2013 |
1.818,18 € |
DITTA PIROLANDIA |
| X6F09C224B |
ILLUMINAZIONE ARTISTICA SANTA PETRONILLA 2013 |
2.314,05 € |
SINATRA LIGHTS |
| X7A09C2251 |
PRESTAZIONE MUSICALE SANTA PETRONILLA 2013 |
2.400,00 € |
ASSOC. MUSICALE A.PACINI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI |
29,31 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA |
1.602,44 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
1.088,58 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI EX MACELLO |
25,63 € |
ENI |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM SCUOLA MEDIA |
99,45 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO |
125,45 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM CELLULARI TIM |
254,59 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM CELLULARI TIM |
177,44 € |
TELECOM ITALIA |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
148,91 € |
SORGENIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
38,93 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM SCUOLE ELEMENTARI ASSORO-SAN GIORGIO |
99,18 € |
TELECOM ITALIA |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI |
301,74 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
198,57 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
497,67 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
218,25 € |
ENEL |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
110,41 € |
SORGENIA |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
138,92 € |
SORGENIA |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI |
237,52 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI |
111,68 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA |
2.931,76 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA |
2.931,76 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA |
1.770,16 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
1.915,99 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
1.244,54 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
357,72 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
393,02 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
408,86 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA BORGO |
441,93 € |
ENI |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI |
298,66 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI |
326,55 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA |
523,46 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA |
503,76 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
561,21 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
173,18 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
458,17 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
164,70 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA BORGO |
278,61 € |
ENEL |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
352,74 € |
SORGENIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM CENTRO DIURNO ANZIANI |
163,47 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM SCUOLA MEDIA |
103,07 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO |
140,86 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM SCUOLE ELEMENTARI ASSORO-SAN GIORGIO |
100,62 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
45,67 € |
TELECOM ITALIA |
| Z27090E9B9 |
SERVIZIO PER STUDIO GEOLOGICO-TECNICO, CON RELATIVA DIREZIONE GEOLOGICA, PER I LAVORI INERENTI IL... |
1.333,44 € |
GEOL. LIBORIO VACCALLUZZO |
| Z5E08FE7FA |
SERVIZIO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E... |
3.000,32 € |
ARCH. ING. GIUSEPPE LUMERA |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
481,26 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI EX MACELLO |
56,08 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
492,37 € |
ENI |
| X6A0291A87 |
PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI |
113,88 € |
SORGENIA |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
1.776,71 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA |
2.024,44 € |
ENI |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM CELLULARI TIM |
175,00 € |
TELECOM ITALIA |
| Z23089DB9A |
contratto di assistenza software servizi demografici |
2.316,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| X5D0CB315D |
TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO |
4.907,64 € |
AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA |
| 4876082E25 |
LAVORI DI RESTAURO PITTURE MURALI INERENTE L'INTERVENTO DI RECUPERO E QUALIFICAZIONE... |
20.773,75 € |
METHODOS DI MALLIA VALERIA |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
97,92 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURE ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI |
590,45 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA |
477,90 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
339,37 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO |
150,89 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA |
286,16 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA BORGO |
276,16 € |
ENEL |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA |
90,55 € |
ENEL |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI |
266,95 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA |
1.368,13 € |
ENI |
| Z5F02710E5 |
PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO |
3.943,12 € |
ENI |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM CENTRO DIURNO ANZIANI |
163,47 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM SCUOLA MEDIA |
100,24 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO |
135,74 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURE TELECOM SCUOLE ELEMENTARI ASSORO-SAN GIORGIO |
101,54 € |
TELECOM ITALIA |
| Z6F020CF33 |
PAGAMENTO FATTURA TELECOM SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO |
46,64 € |
TELECOM ITALIA |
| Z090271044 |
PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI |
262,32 € |
ENEL |
| Z9F082E33C |
QUOTA ADESIONE ANNO 2013 |
230,00 € |
ANUTEL |
| Z04082E39E |
SALVATAGGIO DATI |
700,00 € |
DATANET SRL |
| ZF808247CC |
SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
25.000,00 € |
DOG HOUSE |
| Z3C0813D6C |
BOLLETTAZIONE TARSU 2012 |
7.500,00 € |
UNICREDIT S.P.A |