| X2411CE50C |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI |
27.692,31 € |
COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO DOMANI A R.L. |
| XCF11CE50E |
IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO C.S.G. |
17.809,74 € |
COOPERATIVA SOCIALE ERBITENSE |
| X7F11CE510 |
IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO G.C.
|
17.809,74 € |
COOPERATIVA ALISEA |
| Z1F128B086 |
FORNITURA BOLLETTE ACQUEDOTTI PERSONALIZZATE AUTOIMBUSTANTE. |
790,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZB5128ABDA |
ASSISTENZA SOFTWARE: CONTABILITA' INVENTARIO E TRIBUTI ANNO 2015/2017. |
7.159,50 € |
DATANET SRL |
| Z58128A374 |
QUOTA ADESIONE ANNO 2015 ANUTEL |
230,00 € |
ANUTEL |
| Z01128cbbc |
Manutenzione ordinaria da eseguire nel sito adiacente l'ex discarica sita in c.da Spiga Fontana... |
245,90 € |
MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE & C. |
| Z54128CE7F |
Intervento per il taglio e lo smaltimento di n. 6 alberi presso il cimitero comunale di Assoro.... |
5.000,00 € |
SCREPIS GIUSEPPE |
| ZEF1296616 |
Sostituzione Inverter, manutenzione e controllo dell'impianto fotovoltaico presso la scuola Media... |
2.000,00 € |
Failla Francesco |
| Z921296683 |
Intervento di somma per la verifica e riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione della... |
901,64 € |
SINATRA LIGHTS DI G.SINATRA |
| Z31127C238 |
DESIGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D. LGS. 9 APRILE 2008, N.81, RECANTE... |
14.016,00 € |
STUDIO DI CONSULENZA SULLA SICUREZZA DI LAVORO DI SEBASTIANO DANTONI E MARIANO GERALDI |
| ZE51286D4B |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN... |
26.778,20 € |
ING. GIANLUIGI PIRRERA |
| ZE6127FEC5 |
Manutenzione ordinaria discarica - prelievo e caratterizzazione ( analisi Chimiche) percolato... |
405,00 € |
DAC di Catalano Puma Anna Daniela |
| Z831281A03 |
Affidamento interventi di derattizzazione nell'abitato di Assoro e Frazione San Giorgio per... |
2.389,43 € |
"ARA" DI MASCAGNI ROSA |
| Z691281DCA |
Fornitura e collocazione di montascale rettilineo con piattaforma ribaltabile da collocare presso... |
7.530,00 € |
New Albatross |
| Z5D124EFB5 |
SPESE POSTALI NOTIFICHE TRIBUTI |
1.200,00 € |
NEXIVE S.P.A. |
| Z4C126F8A8 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ELABORAZIONE STAMPA PIEGATURA IMBUSTAMENTO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE... |
7.500,00 € |
DATANET SRL |
| ZF6126BF87 |
Fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione in amministrazione diretta del... |
3.114,00 € |
CASTRO NICOLO' |
| Z351272D49 |
rilegatura delibere,determine anno 2013 |
793,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| Z371267484 |
STUDIO GEOLOGICO-TECNICO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, CON RELATIVE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PER I... |
8.805,55 € |
INGRASCIOTTA MARIA VIVIANA |
| Z6E12672AC |
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINATORE DELLA SIC. IN FASE DI PROG. PER I... |
19.680,08 € |
BANNO' FRANCESCO |
| ZCC12534D8 |
Manutenzione ordinaria da eseguire nei manufatti in ferro delle vie interne di Assoro |
844,26 € |
PAXHIA SALVATORE & GIUSEPPE |
| ZA1125A0DF |
Servizio prelievo,trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella vasca di accumulo dell'ex... |
23.625,00 € |
Tech Servizi srl |
| Z6C1252D99 |
Manutenzione ordinaria da eseguire nei locali della scuola materna " Maria Montessori" della... |
1.220,00 € |
DI FRANCO SALVATORE |
| ZEB1256275 |
Fornitura di materiali per manutenzione ordinaria da eseguire nelle vie comunali interne di... |
819,67 € |
RAGUSA PAOLINA |
| Z90125636C |
Manutenzione ordinaria da eseguire nelle ville parchi e giardini di Assoro e frazione San Giorgio. |
409,84 € |
RAGUSA PAOLINA |
| Z471256842 |
Manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili Comunali di Assoro e Frazione San Giorgio |
409,84 € |
CASTRO NICOLO' |
| Z0D124A533 |
Manutenzione ordinaria annuale da eseguire negli ascensori dei plessi scolastici " I.Riccioli" e... |
1.306,32 € |
OTIS SERVIZI SRL |
| Z161249DD2 |
Affidamento del servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione... |
11.065,57 € |
SINATRA LIGHTS |
| Z1E1249E04 |
fornitura registri di stato civile |
500,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZBE1249E00 |
rilegatura registri di stato civile |
615,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZB7123889A |
reinstallazione software anagrafe e stato civile |
427,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| Z6412387CD |
manutenzione straordinaria computers anagrafe |
500,00 € |
EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| ZF01223313 |
Assistenza software giuridica,atti amministrativi e integrazione albo pretorio |
4.500,00 € |
DATANET SRL |
| Z6D1223310 |
sistemazione impianto di amplificazione sala consiliare |
4.000,00 € |
SINATRA LIGHTS DI G.SINATRA |
| Z62122330A |
fornitura buoni pasto 2015/2016 |
15.480,00 € |
edenred |
| XEB107B6C4 |
DI LEONFORTE CINZIA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
247,90 € |
CARTOLIBRERIA BALOCCHI E SCARABOCCHI DI CINZIA DI LEONFORTE |
| X7411CE50A |
ENEL DISTRIBUZIONE PAGAMENTO FATTURE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA-PUNTI CONSEGNA |
43,61 € |
ENEL DISTRIBUZIONE |
| X4C11CE50B |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO LIBRI |
460,00 € |
CAVALLOTTO LIBRERIA SRL |
| Z4311BE79E |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RCA |
5.542,54 € |
ENCAL DI MONTESANO GIUSEPPE E GAROFALO ANTONINO FABIO SNC |
| Z3610D6BE7 |
Affidamento della fornitura di materiali edili per la messa in opera di elementi di arredo per... |
1.431,20 € |
RAGUSA PAOLINA |
| XC3107B6C5 |
SCREPIS ANTONINO - IMPEGNO SPESA TRASPORTO ALUNNI SAN GIORGIO |
14.532,00 € |
SCREPIS ANTONINO |
| Z9C11A66C0 |
Manutenzione ordinaria discarica , prelievo e caratterizzazione percolato presente nel pozzetto... |
811,48 € |
LABORATORIO DAC DITTAINO ANALISI CHIMICHE |
| ZC7118C5E0 |
polizza assicurativa responsabilità civile colpa lieve |
13.500,00 € |
IGB Broker |
| Z0E116D4EB |
Assistenza e Manutenzione sistema di rilevazione presenze anni 2015-2016-2017 |
2.745,00 € |
studio contino |
| X35107B6BC |
BUSCEMI PIETRO PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
206,60 € |
CARTOLIBRERIA BUSCEMI PIETRO |
| X7F0F02C21 |
DI LEONFORTE CINZIA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
3.326,07 € |
CARTOLIBRERIA BALOCCHI E SCARABOCCHI DI CINZIA DI LEONFORTE |
| Z0F1140681 |
AFFIACAMENTO OPERATIVO AL PASSAGGIO DALLA TARES ALLA TARI. |
1.525,00 € |
DATANET SRL |
| Z2B1140635 |
FORNITURA PIATTAFORMA SOFTWARE TASI |
2.379,00 € |
DATANET SRL |
| X40107B6C2 |
CITA - IMPEGNO SPESA TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI |
8.407,47 € |
CITA |
| X68107B6C1 |
AST - IMPEGNO SPESA TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI |
10.567,36 € |
AST |
| 59321862C0 |
INTERBUS-IMPEGNO SPESA TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI |
110.985,64 € |
INTERBUS |
| Z0210E4C24 |
Manutenzione ordinaria discarica, prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del... |
10.000,00 € |
META SERVICE S.R.L. |
| Z7210D4430 |
Affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto elettrico votivo nei cimiteri... |
26.500,00 € |
Luxor Spa |
| X85107B6BA |
AGGIUDICAZIONE FORNITURA DELLA PRESTAZIONE MEDICO DEL LAVORO |
382,72 € |
DOTT.SSA BELLA ROSARIA |
| Z2B1140635 |
FORNITURA PIATTAFORMA SOFTWARE TASI. |
2.379,00 € |
DATANET SRL |
| X5D107B6BB |
CITA - IMPEGNO SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA |
16.402,26 € |
CITA |
| Z1210B8B93 |
Fornitura di presidi di sicurezza per n. 10 lavoratori per la istituzione del cantiere di servizi... |
285,25 € |
RAGUSA PAOLINA |
| ZA810AC8B1 |
polizza assicurativa responsabilità civile colpa lieve |
3.300,00 € |
IGB Broker |
| Z65107C798 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA - PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A CENTRO DI SMALTIMENTO DEL... |
3.827,27 € |
META SERVICE S.R.L. |
| Z420E7D4E5 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2014/2018. |
17.000,00 € |
UNICREDIT S.P.A |
| X190F02C17 |
BANNO' ANTONELLA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
681,73 € |
CARTOLIBRERIA DI BANNO' ANTONELLA |
| XCF0F02C1F |
TERMINI GIUSEPPE PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
1.941,88 € |
CARTOLIBRERIA TERMINI GIUSEPPE |
| X570F02C22 |
ESTATE ASSORINA |
11.000,00 € |
INSIEME LIVE SRL |
| X690F02C15 |
BARBARINO ROSA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
41,32 € |
CARTOLIBRERIA BARBARINO ROSA |
| Z8B1015DBF |
PAGAMENTO CANONE LINEA TELEFONICA NELL'IMMOBILE DEL CIMITERO COMUNALE DI ASSORO DAL MESE DI ... |
409,83 € |
TELECOM ITALIA |
| XA70F02C20 |
IMPEGNO DI SPESA - PROROGA INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE |
5.669,18 € |
ALAIMO CATERINA |
| Z241015B7A |
FORNITURA GAS NELL' IMMOBILE DELL' IMPIANTO SPORTIVO DI ASSORO PAGAMENTO FATTURE DAL MESE DI... |
1.475,40 € |
ENI |
| Z4B1013206 |
GESTIONE E MANUTENZIONE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PAGAMENTO FATTURE DA APRILE A DICEMBRE 2014 |
16.894,91 € |
ENEL SOLE |
| Z3D0FD4D09 |
Manutenzione ordinaria discarica , prelievo e caratterizzazione( analisi Chimiche) |
400,00 € |
DAC di Catalano Puma Anna Daniela |
| Z330FD68BC |
Manutenzione Discarica - prelievo, trasporto e smaltimento a centro di smaltimento del percolato... |
5.263,00 € |
META SERVICE S.R.L. |
| Z370FB4D93 |
Intervento di somma urgenza per la demolizione e ricostruzione del muro in blocchi, ubicato... |
781,00 € |
VICARIO SALVATORE |
| XF70F02C1E |
POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER N. 4 SOGGETTI OCCUPATI NEI L.S.U. |
65,43 € |
AGENZIA ASSICURATIVA GROUPAMA |
| X410F02C16 |
VIGNETO GIUSEPPA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
41,32 € |
CARTOLIBRERIA VIGNETO GIUSEPPA |
| ZDE0F53E62 |
Gara informale per la fornitura di n. 50 targhe viarie da collocare nelle vie e piazze della... |
2.049,18 € |
MANNO ANGELO |
| ZD80FA6575 |
Gara informale per la fornitura di attrezzature, da utilizzare per la esecuzione dei lavori in... |
4.098,36 € |
RAGUSA PAOLINA |
| ZA80F6F0E2 |
Disinfestazione da eseguire nel territorio di Assoro |
2.050,00 € |
AL.TA.RI.GI |
| X9C0F02C1A |
FORNITURA FIORI SANTA PETRONILLA 2014 |
181,82 € |
IL GIARDINO DI PERGOLA FRANCESCA |
| X740F02C1A |
NOLEGGIO CAMION SANTA PETRONILLA 2014 |
163,93 € |
IMPRESA EDILE SALATINO GIUSEPPE |
| XC40F02C19 |
FORNITURA MANIFESTI SANTA PETRONILLA 2014 |
286,89 € |
NOVAGRAF SNC |
| X4C0F02C1C |
FUOCHI PIROTECNICI SANTA PETRONILLA 2014 |
1.065,57 € |
DITTA PIROLANDIA |
| XEC0F02C18 |
ILLUMINAZIONE ARTISTICA SANTA PETRONILLA 2014 |
3.237,70 € |
SINATRA LIGHTS |
| X240F02C1D |
PRESTAZIONE MUSICALE SANTA PETRONILLA 2014 |
2.000,00 € |
NOVAGRAF SNC |
| Z1E0EFADFA |
Gara informale per la fornitura di elementi di arredo per parco giochi, da collocare nelle aree a... |
15.573,77 € |
Luican Group |
| ZCD0EF3E4F |
anticipo somme all'economo comunale per acquisto valori bollati elezione europee 2014 |
165,65 € |
economo comune di assoro |
| Z820EEEA5D |
GESTIONE E MANUTENZIONE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PAGAMENTO FATTURA ENEL SOLE |
1.805,95 € |
ENEL SOLE |
| ZCE0ECFB1F |
riscatto telefonini |
205,88 € |
TELECOM ITALIA |
| ZCE0ECFB1F |
riscatto telefonini |
250,00 € |
TELECOM ITALIA |
| Z5A0DD4072 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO |
8.196,72 € |
LA ROCCA ANGELO |
| Z0D0EC0207 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE DI ASSORO E FRAZ. S.GIORGIO. |
8.833,11 € |
MANNO ANGELO |
| Z890E8FA90 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLE STRADE RURALI IN TERRITORIO DI ASSORO E FRAZ. S.GIORGIO. |
5.622,86 € |
SCREPIS GIUSEPPE |
| X680CB3163 |
SOTTILE MARIANNA PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI |
123,96 € |
CARTOLIBRERIA SOTTILE MARIANNA |
| Z6C0D1C8DF |
GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI STAGIONI INVERNALI... |
4.909,09 € |
DI FRANCO SALVATORE |
| ZB70E2C6D6 |
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIF. DELL'AMB. URBANO... |
11.851,86 € |
ARCH. GIROLAMO BELLOMO |
| Z260DF79CF |
MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA - PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A CENTRO DI SMALTIMENTO DEL... |
3.293,63 € |
META SERVICE S.R.L. |
| X900CB3162 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER N. 6 SOGGETTI OCCUPATI NEL L.S.U. |
98,36 € |
AGENZIA ASSICURATIVA GROUPAMA |
| ZA20D6ED7D |
LOCAZIONE COPIATRICE DIGITALE TECNOLOGICA LASER CON FASCICOLATORE,FRONTE RETRO AUTOMATICO LAVORO... |
819,67 € |
NON SOLO CARTA DI FOTI BASILIO |
| ZDF0D81076 |
assistenza software servizi demografici demos win |
2.735,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZDF0D6EC48 |
Rinnovo convenzione cattura e mantenimento cani |
19.500,00 € |
DOG HOUSE |
| ZF70D65BC2 |
QUOTA ADESIONE ANNO 2014 |
230,00 € |
ANUTEL |
| Z5F02710E5 |
ENI FATTURE ISTITUTO COMPRENSIVO - CENTRO DIURNO ANZIANI - EX MACELLO |
39.305,19 € |
ENI |
| X6A0291A87 |
SORGENIA FATTURE EX CONVENTO DEGLI ANGELI E EX MACELLO |
382,35 € |
SORGENIA |
| Z6F020CF33 |
TELECOM FATTURE ISTITUTO COMPRENSIVO-CENTRO DIURNO ANZIANI |
3.385,57 € |
TELECOM ITALIA |